經營中開錯票是經常碰到的事，遇到這種事，先按以下介紹分析情況，再進行處理。
一、發現開錯票時的時間
如果是在開票的當月月底前發現的，那么處理就很簡單，將發票聯次收齊全，然后直接進行作廢就可以。
如果是在開票之后的次月或更長時間才發現的，那么進行第2步的分析
二、什么發票？
小規模除了8個行業可以自行開具專用發票外，都只能開具普通發票。如果你開錯的發票是普通發票，那么先將開票的發票聯次收齊全，然后在稅控系統里對應開一張負數發票。
如果你開錯的是專用發票，那么進行第3步的處理
三、專用發票的處理方法
專用發票的隔月處理方法要嚴格按以下步驟進行：
1、填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》。如果沒認證，可以由開票方填寫，如果認證了，就只能購買方填寫。簡單說填寫方的要求是發票聯和抵扣聯在哪方就由哪方申請。
2、接收校驗通過《信息表》。信息表上傳后，稅控系統會自動進行審核，如果審核通過，則開票方可以接收信息表。
3、銷售方開具紅字發票。開票方根據信息表的要求，找到開錯發票的信息開具紅字發票。
4、開具正確的發票。這個就不說了吧。